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北京理工大学差旅费管理办法(试行)

编辑:审核: 发布日期:2015-12-30 15:07:00.0

 
北京理工大学差旅费管理办法(试行)
 
第一章   
第一条  为贯彻落实财政部《关于印发<中央和国家机关差旅费管理办法>的通知》(财行〔2013531 号)、《财政部中国民用航空局<关于加强公务机票购买管理有关事项的通知>》财库〔201433号文件精神,按照通知中“不参照公务员法管理的事业单位参照本办法执行”的要求,结合学校实际情况,制定本办法。
第二条  差旅费是指师生员工临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
公务差旅实行审批制度。出差前填写“出差申请表”,明确时间、地点和单位、出差人员,以及出差目的、任务等,由部门负责人批准。各单位负责人或科研课题负责人要认真执行出差审批程序,从严控制出差人数及天数,认真审核出差申请表、报销单内容;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的学习交流及考察调研等差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游。
第三条  城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和市内交通费实行定额包干制。
第四条一般情况下,国家法定节假日期间出差发生的城市间交通费、住宿费不能报销。
若出差期间部分日期与国家法定节假日重叠,分以下两种情况管理:
1)出差期间遇国家法定节假日,利用节假日就近省亲或办理私人业务的,出差伙食补助及市内交通费按照出差天数扣减与国家法定节日重叠天数计算发放;
2)出差期间遇国家法定节假日,未停止公务活动,持续进行的,需提供课题任务书、进行公务活动的证明,如会议纪要或调研报告等,可按实际天数发放出差补助。
第五条无住宿费发票原则上不能报销差旅费。确因特殊情况无住宿费发票的,需提供“无住宿费情况说明”及相关证明材料,经单位负责人确认准予报销。
出差参加会议或培训,由主办方管理食宿的,报销往来交通费和出发当日、回程当日的伙食补助及市内交通费。
第六条 旅游景点等风景名胜区的差旅费不能报销。
第二章 城市间交通费
第七条  城市间交通费是指师生员工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。            
第八条  出差人员应当按照规定等级乘坐交通工具,凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理,并且不能以公款报销。
出差人员乘坐交通工具的等级见下表:
交通工具
级别
火车(含高铁、动车、全列软席列车)
轮船(不含旅游船)
飞机
其他交通工具(不含出租小汽车)
部级及相当职务人员(指院士)
火车软席(软座、软卧)、高铁/动车商务座,全列软席列车一等软座
一等舱
头等舱
凭据报销
司局级及相当职务人员(指正高级专业技术职称)
火车软席(软座、软卧)、高铁/动车一等座,全列软席列车一等软座
二等舱
经济舱
凭据报销
其余人员
火车硬席(硬座、硬卧)、高铁/动车二等座,全列软席列车二等软座
三等舱
经济舱
凭据报销
部级及相当职务人员出差,因工作需要,随行一人可乘坐同等级交通工具。
第九条  到出差目的地有多种交通工具可选择时,在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。
第十条  使用财政拨款资金购买公务机票的,应优先通过政府采购方式确定的国内航空公司航班优惠机票。报销时以标注有政府采购机票查验号码的《航空运输电子客票行程单》作为报销凭证。政府采购机票代理商及优惠情况将在政府采购机票管理网站(www.gpticket.org)上发布。
乘坐飞机的,尽可能选择低价机票,原则上不得购买全价机票。对于各航空公司低于政府采购优惠票价的团队价格或促销价格机票,购票人可以购买,但不再享受政府采购优惠。民航发展基金、燃油附加费可凭据报销。
第十一条  乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可购买交通意外保险(所乘当次交通工具的保险费用)一份,凭据报销。
第十二条 城市间交通费票证部分缺失(如单程票),需提供由单位负责人审签过的票证丢失说明,仅报销单程票和住宿费。如果住宿费发票明细能证明具体住宿日期及期间的,可发放伙食补助及市内交通费。
第十三条  特殊情况如确需自驾车出差,须在出差申请表中写明自驾车出差理由、乘车人数、起止日期、途经地点,目的地等,并经由单位负责人审签后,准予报销过路过桥费及合理范围内的汽油费。过路过桥费票据按照出差行程顺序粘贴报销。
自驾车出差,不再发放市内交通费。
第三章 住宿费
第十四条  住宿费是指师生员工因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。
第十五条  部级人员或院士出差可在标准范围内住普通套间,其余人员出差可在标准范围内选住单间或标准间。
第十六条  因公出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内,凭据报销住宿费。未按规定等级住宿的,超标部分自理,且不能以公款报销。
第四章 伙食补助费
第十七条  伙食补助费是指对师生员工在因公出差期间给予的伙食补助费用。
第十八条  伙食补助费按出差自然(日历)天数计算,按规定标准包干使用,补助标准见附表。
出差人员由接待单位统一安排伙食的,不实行包干办法,出差人员应向接待单位缴纳伙食费,回校如实申报,在包干限额内凭据报销。
第五章 市内交通费
第十九条  内交通费是指师生员工因公出差期间发生的市内交通费用。
第二十条  市内交通费按出差自然(日历)天数计算,每人每天80元包干使用。
第六章 监督问责
第二十一条  各院、处,部及科研课题组应当加强对本部门师生员工出差活动和经费报销的内控管理,确保出差活动真实、合规;票据真实、完整、合法。院、处、部领导对特殊情况的说明负有审查责任。
第二十二条  出差活动是否真实与合规,差旅费报销凭证的来源是否合法,财务人员有责任进行核查。对违规报销个人探亲、旅游费用,虚构出差事件,虚开票据,转嫁报销差旅费的,将追缴违规款项,并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人,报请其所在院、处、部按规定给予行政处分。情节严重的,报请学校纪委处理。
第七章 附则
第二十三条 外出参加会议、培训,举办单位统一安排食宿的,会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支;往返会议、培训地点的差旅费及往返当日的补助由所在单位按照规定报销。
第二十四条  住宿费、机票支出等按规定用公务卡或银行转账方式结算。
第二十五条  本办法自201411日起施行。北京理工大学令第14号《北京理工大学差旅费管理办法》同时废止。
第二十六条  本办法由财务处负责解释。
 
附件:1. 差旅住宿费及补助费标准表
2. 出差申请表
附件1
差旅住宿费及补助费标准表
省份
住宿费标准
伙补标准
市内交通费
部级及相当职务人员(指院士)
司局级及相当职务人员(指正高级专业技术职称)
其余人员
北京
800
500
350
100
80
天津
800
450
320
100
80
河北
800
450
310
100
80
山西
800
480
310
100
80
内蒙古
800
460
320
100
80
辽宁
800
480
330
100
80
大连
800
490
340
100
80
吉林
800
450
310
100
80
黑龙江
800
450
310
100
80
上海
800
500
350
100
80
江苏
800
490
340
100
80
浙江
800
490
340
100
80
宁波
800
450
330
100
80
安徽
800
460
310
100
80
福建
800
480
330
100
80
厦门
800
490
340
100
80
江西
800
470
320
100
80
山东
800
480
330
100
80
青岛
800
490
340
100
80
河南
800
480
330
100
80
湖北
800
480
320
100
80
湖南
800
450
330
100
80
广东
800
490
340
100
80
深圳
800
500
350
100
80
广西
800
470
330
100
80
海南
800
500
350
100
80
重庆
800
480
330
100
80
四川
800
470
320
100
80
贵州
800
470
320
100
80
云南
800
480
330
100
80
西藏
800
500
350
120
80
陕西
800
460
320
100
80
甘肃
800
470
330
100
80
青海
800
500
350
120
80
宁夏
800
470
330
100
80
新疆
800
480
340
120
80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件2
 
           
单位:                                                                  
出差人姓名
 
带学员人数
 
预定出发日期
 
出差地点及单位
                            
 
 
主管签字
 
预计出差天数